關于社會保險經(jīng)辦風險防控的自查報告
按照省社會保險管理局《關于進一步加強社會保險經(jīng)辦風險防控的通知》精神，我局按照文件要求，安排各股室針對業(yè)務經(jīng)辦中存在的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、自查情況
1、養(yǎng)老保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)情況
我局嚴格按照養(yǎng)老保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策辦理養(yǎng)老保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)，無即參即轉(zhuǎn)現(xiàn)象、無違規(guī)補繳后辦理轉(zhuǎn)移情況，轉(zhuǎn)移資料及時歸檔保存。
2、養(yǎng)老保險費補繳
嚴格按照158號文件規(guī)定，對申請補繳養(yǎng)老保險費的職工，必須提供原始工資發(fā)放表（會計憑證），對未能提供工資表的，憑解除勞動關系協(xié)議或其他有效資料方能辦理補繳手續(xù).對補繳3年以上的,要求本人簽訂承諾書,承諾對提供資料的真實性負責,承諾如提供資料不真實,經(jīng)查實自愿立即取消參保補繳資格。同時，對提供的補繳資料建立了復核、審批程序，初審后報市局審批后再履行繳費手續(xù)。
3、工傷醫(yī)療費報銷
工傷保險醫(yī)療費支付，在報銷醫(yī)療費時按照工傷保險《藥品目錄》、《診療目錄》和住院服務標準，支付工傷醫(yī)療費。在支付費用方面，按照內(nèi)控制度要求，完善了復核，審批程序。
4、社會保險待遇發(fā)放
①養(yǎng)老金領取資格認證
20xx年4-6月在不實行集中認證前，我局采取省認證平臺對退休人員領取養(yǎng)老金進行了資格認證。對居住在外省的人員和臥病在床人員分別采取了指紋認證和上門服務認證。對在省平臺認證中發(fā)現(xiàn)查詢到重復領取養(yǎng)老金人員，暫時不予認證，督促其清退重復享受待遇后，再予其進行資格認證，并恢復養(yǎng)老金發(fā)放。
②按照省、市預警信息和及時與居保進行數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)重復領取待遇人員及時告知辦理結(jié)算手續(xù)，對告知后仍未辦理結(jié)算手續(xù)的，暫停其待遇支付。對省預警疑似死亡和重復領取待遇人員，認真核查，對不符合待遇領取的及時停發(fā)待遇并作相關處理。
③待遇發(fā)放方面。工傷、生育保險待遇支付，先由經(jīng)辦人員初審后，由股室負責人及分管領導復核、審核，最后經(jīng)主要領導審批后再發(fā)放待遇。養(yǎng)老待遇支付計劃制訂、報盤、回盤由不同人員分崗辦理，做到了支付后有人復核、校驗，經(jīng)主要領導審批后再發(fā)放待遇。
5、數(shù)據(jù)維護管理方面。數(shù)據(jù)變更維護，一律按內(nèi)控制度要求，先由經(jīng)辦人員初審，股室負責人復核后，再由稽核、分管領導審核，最后由主要領導審批后實施。
6、業(yè)務檔案管理方面。業(yè)務檔案由相關股室收集整理后，交檔案室按照要求收集、管理、立卷、裝訂歸檔。重要業(yè)務經(jīng)辦應具備的資料，收集整理齊備，年終立卷歸檔。
二、存在的問題和整改
1、養(yǎng)老保險待遇發(fā)放。目前由于系統(tǒng)原因，除一個銀行實行銀社直發(fā)外，基余銀行實行報盤發(fā)放。待銀行系統(tǒng)完善后，從2019年1月起生效實行銀社直發(fā)。
2、業(yè)務檔案管理未達標。檔案室場地較小，密集架安裝困難，有關設備配備不夠到位。待辦公搬遷到政務中心后，按規(guī)范要求落實場地，完善配置相關設置。
xxx縣職工社會保險事業(yè)管理局
20xx年xx月xx日
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