自查報道范文大全

市審計局：

根據(jù)xxx市審計局《關(guān)于報送20xx年審計工作專項目標(biāo)自查總結(jié)的通知》（x審發(fā)[20xx]19號）精神，按照xxx市委市政府目標(biāo)管理督查辦公室、xxx市審計局《關(guān)于印發(fā)xxx市20xx年審計工作專項目標(biāo)考核實施細則的通知》（x目督發(fā)[20xx]55號）要求，我局根據(jù)考核內(nèi)容逐項對照檢查，現(xiàn)對我局20xx年度審計工作專項目標(biāo)任務(wù)完成情況報告如下：

一、20xx年民政局審計項目完成情況

根據(jù)xxx市人民政府《關(guān)于批轉(zhuǎn)市審計局20xx年度審計工作方案的通知》（x府發(fā)[20xx]24號）精神，今年我局共涉及財政預(yù)算執(zhí)行審計項目1個，民生項目審計1個、政府性投資項目審計1個，分別是：20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況審計、xxx市社會保障資金審計、軍休所恢復(fù)重建工程結(jié)算審計，上述審計項目已全部完成。

二、內(nèi)部審計工作開展情況

今年，民政局的內(nèi)部審計工作在市審計局的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實《審計法實施條例》和《xxx省內(nèi)部審計條例》的有關(guān)規(guī)定，加強民政系統(tǒng)事業(yè)單位資金管理，完善內(nèi)部監(jiān)督機制，促進廉政建設(shè)，防止違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。我局成立了內(nèi)部審計小組，挑選了政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的同志加入內(nèi)部審計隊伍，并加強法律、內(nèi)審條例等專業(yè)知識以及人際溝通、推理分析等業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)水平。確保內(nèi)部審計人員具備內(nèi)審人員從業(yè)資格，擁有與工作職責(zé)相適應(yīng)的道德操守和專業(yè)能力。

今年，我局對所屬的市軍干所、市福利院、市殯儀館、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)敬老養(yǎng)老管理服務(wù)中心4個獨立核算事業(yè)單位和民政局機關(guān)20xx年1月至20xx年10月財務(wù)收支情況進行了內(nèi)部審計，形成了內(nèi)審匯報材料和內(nèi)審工作總結(jié)報送市審計局，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和下屬單位法人交換了意見，并提出了改進建議，督促有問題的單位立刻整改。

今后，我局將繼續(xù)深入開展下屬獨立核算事業(yè)單位財務(wù)收支審計，繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計，不斷完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，做好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作，創(chuàng)新內(nèi)部審計方式，使我局的內(nèi)部審計工作有序推進。

三、落實領(lǐng)導(dǎo)干部離任交接事項情況

按照市委、市政府工作安排，今年4月我局局長xxx同志調(diào)任農(nóng)發(fā)局局長，根據(jù)《xxx市領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接通知書》（x離任交接[20xx]第46號）、《xxx市領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》（x委辦[20xx]141號）精神，我局根據(jù)交接辦法中離任經(jīng)濟事項交接的主要內(nèi)容認(rèn)真梳理，形成交接書面材料，并及時通知有關(guān)部門和接任領(lǐng)導(dǎo)進行交接，并將交接書面材料報市紀(jì)委監(jiān)察局、市委組織部、市審計局備案。

四、審計工作整改情況

對今年3個審計項目中發(fā)現(xiàn)的問題，我局已按照審計建議進行整改。并制定了以下整改措施：

（一）由于我市屬于地震災(zāi)區(qū)，孤兒又屬于特殊的困難群體，對20xx年錯發(fā)放的孤兒生活補貼不再追回。

（二）對孤兒生活費享受對象身份信息進行嚴(yán)查，對不符合孤兒條件的即刻停發(fā)孤兒生活費。

（三）在孤兒信息網(wǎng)上，每月復(fù)查一次，將超齡孤兒在信息網(wǎng)上及時刪除。

（四）加強對專項項目資金的管理，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?，不在專項項目中列支行政公用經(jīng)費。

（五）對社保資金審計中提出的疑點數(shù)據(jù)436條，其中：重復(fù)數(shù)據(jù)2條，按照動態(tài)管理已停發(fā)370條，余下64條中符合享受低保待遇13條，有51條經(jīng)進一步調(diào)查，家庭人均收入已超過低保標(biāo)準(zhǔn)，立即予以停發(fā)。

五、財政、財務(wù)收支管理情況

在日常財務(wù)活動中，我局嚴(yán)格按照《會計法》和《xxx市民政局財務(wù)管理制度》執(zhí)行，專項資金做到?？顚Ｓ?，專項資金撥付手續(xù)和程序合規(guī)，無擠占、截留、挪用、虛報、冒領(lǐng)等行為。會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度建全。收入實行“收支兩條線”管理；無“濫發(fā)津補貼”、私設(shè)“小金庫”等違紀(jì)違規(guī)問題；對大宗物資的采購嚴(yán)格按照《政府采購法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    六、政府投資項目建設(shè)管理情況

軍休所恢復(fù)重建（含婚姻登記處）是民政災(zāi)后重建項目之一，項目總投資1000萬元，占地約4畝，項目業(yè)主是xxx市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，該項目現(xiàn)已竣工，并投入使用。該項目嚴(yán)格執(zhí)行《xxx市政府投資項目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，按工程進度推進，及時整理、審核竣工結(jié)（決）算資料，積極配合審計機關(guān)進行審計工作，目前工程結(jié)算審計工作已完成。

    此報告。

xxx市民政局

20xx年xx月xx日

標(biāo)簽：審計工作目標(biāo)考核自查報告

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