自查報(bào)道范文大全

財(cái)政局：

根據(jù)《xxx縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》（x財(cái)辦〔20xx〕153號(hào)）文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，組織相關(guān)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制及專項(xiàng)資金使用情況等進(jìn)行自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

一、統(tǒng)一思想  強(qiáng)化認(rèn)識(shí)

我單位認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，明確關(guān)于此次檢查的時(shí)間、范圍、對(duì)象及檢查重點(diǎn)等內(nèi)容，明確了此次檢查的具體要求，統(tǒng)一了思想，強(qiáng)化了認(rèn)識(shí)。

二、檢查依據(jù)

《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《xxx省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《中小學(xué)會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。

三、自查情況

（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面

1.依法設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿；

2.會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整；

3.會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和行政單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；

4.內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度建立情況。

（二）預(yù)決算情況方面

1.部門決算編制范圍涵蓋單位所有資金，無(wú)漏報(bào)、瞞報(bào)收支的情況；

2.財(cái)政預(yù)算收支管理和使用情況良好。

（三）專項(xiàng)資金使用管理情況方面

1.制訂專項(xiàng)資金管理制度，明確資金使用范圍、分配辦法、審批程序及監(jiān)督評(píng)價(jià)辦法；

2.不存在擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況；

3.沒(méi)有未經(jīng)審批調(diào)整專項(xiàng)資金使用方向，或擅自變更資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容；

4.政府采購(gòu)、招投標(biāo)法規(guī)政策執(zhí)行情況符合規(guī)定；

5.無(wú)其他違反專項(xiàng)資金管理有關(guān)程序、違規(guī)使用專項(xiàng)資金的情形。

(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)單位實(shí)際情況，建立了《經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)管理制度》、《預(yù)算管理制度》《政府采購(gòu)管理制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。

1.合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制

2.工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范

3.加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)

(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)和審批，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

（六）其他情況自查

1.單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2.杜絕“小金庫(kù)”存在。

四、存在問(wèn)題

通過(guò)自查，我單位在財(cái)務(wù)管理和工作過(guò)程中還存在一些不足，在政府采購(gòu)預(yù)算中不能做到完全預(yù)見，內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不夠完善，預(yù)算收支、財(cái)務(wù)分析、稽查機(jī)制尚未健全，今后將進(jìn)一步完善工作制度，并建立長(zhǎng)效機(jī)制，力求符合政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范。

特此報(bào)告

標(biāo)簽：教育局會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告

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