根據(jù)莆城治辦〔20XX〕4號文件精神,城廂區(qū)殘聯(lián)認(rèn)真組織,開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和自糾,現(xiàn)把情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真部署
1、召集理事會成員,召開專題會議,傳達(dá)莆城治辦〔20XX〕4號文件精神,提高認(rèn)識。
2、為積極開展清理“小金庫”工作,加強(qiáng)對此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo),成立了由理事長為組長、黨支部書記為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真開展清理工作。
二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制
治理“小金庫”是從源頭上預(yù)防和治理腐敗的重要措施,是黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措,在理事會上林文桃理事長對此項(xiàng)工作進(jìn)行了強(qiáng)調(diào),提出了要求,指出要充分認(rèn)識“小金庫”行為的的嚴(yán)重危害,認(rèn)真開展自查自糾,層層負(fù)責(zé),強(qiáng)化責(zé)任意識。
通過嚴(yán)肅、認(rèn)真的自查自糾,回顧,區(qū)殘聯(lián)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫情況。
根據(jù)龍陵縣委辦公室、龍陵縣人民政府政府辦公室《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理的緊急通知》,縣殘聯(lián)認(rèn)真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署。自接到文件通知后,縣殘聯(lián)高度重視,即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本單位實(shí)際建立工作機(jī)制,并組織會議認(rèn)真宣傳、部署和組織該項(xiàng)工作。為確保順利進(jìn)行,成立了由理事長楊世海任組長、副理事長張文峰任副組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。并確定了縣殘聯(lián)開展此項(xiàng)工作的時間、范圍和步驟。
二是全面開展自查自糾不走過場,不留死角。縣殘聯(lián)設(shè)立并公布了舉報(bào)電話,建立了舉報(bào)登記和工作保密制度。縣殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”自查自糾工作,積極認(rèn)真地按照要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金等的清查工作,皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。
三是提高認(rèn)識,加強(qiáng)管理。通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報(bào)銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時,嚴(yán)格按照相關(guān)各項(xiàng)財(cái)會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
根據(jù)南財(cái)發(fā)〔20XX〕48號《關(guān)于開展“小金庫”問題專項(xiàng)清查工作的通知》文件精神,我會高度重視,立即成立了市南溪區(qū)殘疾人聯(lián)合會“小金庫”問題專項(xiàng)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并組織專人對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了“小金庫”問題專項(xiàng)自查,我會沒有存在私設(shè)“小金庫”的問題,現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:
一、高度重視,成立“小金庫”問題專項(xiàng)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
由理事長任組長,副理事長黃世澤任副組長,小組成員有單位會計(jì)、出納和原理事長。
二、嚴(yán)肅認(rèn)真組織專人開展“小金庫”問題專項(xiàng)自查工作。
由理事長項(xiàng)大春牽頭,會計(jì)鐘德蓮和出納黃芝紅對區(qū)殘聯(lián)20XX年以后的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的自查,自20XX年開展“小金庫”專項(xiàng)治理和20XX年開展“小金庫”問題專項(xiàng)清查工作以來,我會沒有違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”,以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”,經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”,虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”,以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”,上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”等問題。
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