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財監(jiān)局自查報告，當(dāng)前第（1）頁展示
- 財監(jiān)局財政資金安全檢查自查報告
今年xxx市財政局對xxx縣財政局開展財政資金安全檢查自查、整改情況進(jìn)行核查。具體內(nèi)容如下：（一）自查發(fā)現(xiàn)存在的問題1.崗位與人員管理方面：未按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位涉置，存在1人多崗的情況，如：國庫總會計崗位中支付與記賬未實現(xiàn)分離；部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在所長和會計、所長和出納員一肩挑現(xiàn)象（主要原因是單位人員不足）；崗位職責(zé)未明確分工，如：國庫總會計崗位職責(zé)未分工（主要原因是單位人員不足）；未建立規(guī)范的AB角替崗制度，因人員缺乏，無法嚴(yán)格執(zhí)行崗位協(xié)調(diào)工作（主要原因是單位人員不足
