市單位小金庫自查報告
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強領導，加大宣傳力度，扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學習傳達文件精神，對自查工作進行了布置，自查階段取得一定成效?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、認真開展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責，加強督導，扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展情況及時進行報道，發(fā)了3期簡報，在《xx日報》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會公開監(jiān)督?，F(xiàn)已接到舉報電話4起，對2起及時進行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議，要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度，一把手負總責，分管領導具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的情況認真清理，如實申報，絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報情況，依據政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關，對上報項目不全、數字不清的，要求重新填報，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費，經我們講政策，已及時上交財政專戶。
四是強化督導。督導各單位按要求按時上報，清理辦公室根據各單位上報情況，與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話，要求其進一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展情況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效
市直各單位按照通知要求，明確專人負責，對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理，如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報，個別單位沒按時上報自查情況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報情況：
截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶339個，上報解凍帳戶申請122個，經審批，現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報情況：
截止6月16日，上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位，還有6個一級機構及部分二級機構未上報。
20XX年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。20XX年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。20XX年1月—20XX年4月份，未納入財政管理xxxx萬元。據了解，仍有個別單位的一些收入沒有上報，需要進一步檢查。
20XX年未納入財政管理的主要有:....;
三、存在問題
一是個別單位重視不夠，不按時上報;沒上報單位有：政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議，工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對沒有上報的單位，查明原因，做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作，及時通報檢查進展情況，及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經驗做法。
(四)進行全面檢查。現(xiàn)已抽調紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組，明確檢查范圍和內容，分配工作任務，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個單位的賬務進行深入細致檢查。
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